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新闻 ▏统一思想添动力,凝聚共识明方向 集团召开2021年一季度预算执行分析会

2021-04-21 152

2021年4月14 -15日,集团公司一季度预算执行情况分析会在总部会议室召开,集团公司领导班子、各子公司总经理、分管预算副总经理、集团各职能部门负责人参加了会议。会议中,集团财务部和人事部代表公司分别对全集团2021年预算工作和绩效考核工作做了系统展示;总经理吕涛就预算工作、绩效考核工作提出要求,并对与会人员进行管理和财务专业知识培训。公司领导郑平、郑蜀闽分别主持会议。

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会上,吕总再次强调预算工作的重要性,他指出,全面预算管理是现代企业最重要的管理模式,是优化企业资源配置、实现企业战略目标计划的迫切需要,是强化企业内部业绩评价、提高企业内部控制能力、防范内部风险的重要措施,是培养职业经理人远见卓识、提升职业经理人管理能力的重要手段。

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吕总指出,目前,个别公司还存在对集团的整体战略思路了解不够透彻、不够全面、不够深入,对全面预算的认识和理解存在偏差的现象,2021年,集团公司将改变以往将全面预算单纯作为绩效考核、薪酬分配的做法,严格按照科学严谨的全面预算要求和标准,在全集团公司开展全面预算管理工作。

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吕总强调,2021年各子公司全面预算管理工作要做到专业、全面、系统,要从优化企业资源配置,实现企业战略目标方向出发,在编制时要精确细化、科学合理、规范严谨,扎实做好预算工作,集团公司将在每季度集中召开预算执行分析会,对各子公司预算执行情况进行分析,通过预算分析,不掩饰问题、不回避矛盾,站在集团整体的层面,用数据和逻辑说话、共同把问题找准、把根源挖深、共同探讨解决问题的方法、措施,在分析、探讨、思考中不断修正偏差,其分析结果对经营管理、企业发展工作具体指导意义,使之成熟完善,逐步建立起适合促进企业发展,公司资源配置,实现企业战略目标的预算体系。

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吕总要求,全体管理干部要高度认识全面预算管理工作的重要性,澄清模糊认识,自觉转变观念,切实将思想和行动统一到集团的层面上来,在全面预算管理具体工作中下功夫、求突破、见成效。 

会上,集团公司财务部从集团层面,通过专业系统的角度,对全集团各子公司一季度预算执行情况、资本投入与回报、劳动产出情况等行了全面展示,并和与会人员进行了互动、分析、研讨;

会上,集团人力资源部从集团层面对各子公司2021年业绩考核的指导思想、考核目的、考核范围、考核方式进行了详细的解读。

会上,市场投资部向参会人员进行了预算案例分享,对多个案例发生的主、客观原因和反映出来的问题进行了分析,并提出相关的工作意见及建议。

4月15日,吕总结合公司的实际情况,通过深入浅出、通俗易懂的方式为全体与会人员进行了财务基础知识培训,吕总指出,财务知识每个管理人员的必备技能,要求全体管理人员特别是子公司高级管理人员必须学习、掌握财务基础知识,为公司决策提供保证。

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最后,集团要求各子公司要认真贯彻落实会议精神,根据集团公司工作目标和要求,结合本公司的实际情况,对照检查在工作中存在的问题和不足,扎实做好预算和绩效考核的具体工作。

本次预算执行分析会是公司预算工作方式和思路的一次改变,通过两天的交流沟通、学习宣贯,查漏补缺、校正偏差,达到预期,对于会议存在的不足,公司将在今后的工作中,不断的改进和完善,把预算执行分析会开得更专业、更系统、更规范,引领和指导公司各项工作的顺利开展。


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